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通知公告

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2015年度青海省工商業聯合會部門決算
* 來源 : * 作者 : 青海省工商聯 * 發表時間 : 2016-07-28 * 瀏覽 : 802
目錄
第一部分  青海省工商業聯合會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分  青海省工商業聯合會2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分  青海省工商業聯合會2015年度部門決算情況說明
第四部分  名詞解釋
 
第一部分  青海省工商業聯合會概況
一、主要職能
參政議政、民主監督、社會服務
二、部門決算單位構成
2015年度決算編制范圍包括各級預算單位1個。各級單位年末人數60人,其中在職人員39人,離休人員1人,退休人員20人。
 
 
第二部分  青海省工商業聯合會2015年度部門決算表
 
 
 
 
 
 

 
 
 
第三部分  青海省工商業聯合會2015年度部門決算情況說明
一、關于青海省工商業聯合會2015年度部門決算收支情況總體說明
青海省工商業聯合會2015年度收支總決算833.54萬元,比2014年收支總決算增123.37萬元。主要原因是:政策性調整津補貼。其中:
(一)收入總計833.54萬元。包括:
1、財政撥款收入821.94萬元,為省財政當年撥付資金。
2、上年結轉和結余11.60萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,即包括財政撥款結余,其他收入的結轉和結余。
(二)支出總計833.54萬元。包括:
1、一般公共服務(類)支出568.06萬元,主要用于青海省工商業聯合會正常運轉、開展公共管理活動所發生的基本支出和項目支出。
2、社會保障和就業(類)支出213.04萬元,主要用于青海省工商業聯合會開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
3、住房保障支出(類)支出43.43萬元,主要用于按照國家政策規定為職工繳納和發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
4、結轉下年9.01萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,為財政撥款結轉和結余。
二、關于青海省工商業聯合會2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算變化情況。青海省工商業聯合會2015年度財政撥款支出821.94萬元,占本年支出總計的98.6%。2015年決算數比2014年增加163.13萬元,主要原因:一是政策性調整津補貼。
(二)財政撥款支出決算構成情況。2015年青海省工商業聯合會財政撥款用于以下方面:一般公共服務(類)支出565.47萬元,占69%;社會保障和就業(類)支出213.04萬元,占26%;住房保障支出(類)支出43.43萬元,占5%。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出731.94萬元。其中:
1、工資福利支出394.36萬元。其中:基本工資123.15萬元、津貼補貼206.91萬元、獎金64.3萬元。
2、對個人和家庭的補助256.47萬元。其中:離休費15.08萬元、退休費174.04萬元、撫恤金23.92萬元、住房公積金43.43萬元。
3、商品和服務支出71.34萬元。其中:辦公費36.79萬元、水費2.5萬元、電費5.83萬元、郵電費2.19萬元、取暖費4.06萬元、差旅費2.19萬元、因公出國(境)費用2.72萬元、會議費1.94萬元、培訓費0.43萬元、公務接待費0.73萬元、勞務費1.21萬元、工會經費4.81萬元、福利費0.12萬元、公務用車運行維護費5.82萬元。
4、其他資本性支出9.77萬元。其中:辦公設備購置9.77萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出預算執行情況說明2015年度“三公”經費財政撥款支出預算為20.05萬元,其中:因公出國(境)費預算2.82萬元,公務用車購置及運行費預算13.3萬元,公務接待費預算3.93萬元。支出決算為10.57萬元,完成預算的52.7%,其中:因公出國(境)費支出決算為4.02萬元,完成預算的142.5%;公務用車運行費支出決算為5.82萬元,完成預算的43.8%;公務接待費支出決算為0.73萬元,完成預算18.6%。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算情況說明2015年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算4.02萬元,占38%;公務用車購置及運行費支出決算5.82萬元,占55.1%;公務接待費支出決算0.73萬元,占6.9%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出4.02萬元。全年使用財政撥款安排部機關和部屬單位出國團組1個,2人次。
2、公務用車購置及運行費支出5.82萬元。其中:公務用車運行費支出5.82萬元,公務用車保有量為3輛。3、公務接待費支出0.73萬元。其中:國內公務接待支出0.73萬元,接待2批次,19人次。
(三)“三公”經費與上年執行情況差異說明2015年度“三公”經費支出決算數比上年決算數增加0.54萬元,其中:因公出國(境)支出決算數比上年數增加4.02萬元(2014年度未產生費用),公務用車購置及運行維護費支出決算數比上年數減少4萬元,公務接待費支出決算數比上年數增加0.52萬元,主要原因是:接待光彩事業行活動天津、湖北考察團。
 
 
第四部分  名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
(二)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經管收入、其他收入的結轉和結余。
(三)一般公共服務(類)檔案事務(款):指**機關檔案管理方面的支出。
(四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)
(1)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經費方面的支出。
(2)事業單位離退休:指用于所屬事業單位離退休方面的支出。
(3)離退休人員管理機構:指用于離退休人員管理機構方面的支出。
(4)未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實行歸口管理的離退休經費方面的支出。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)
1、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。
2、購房補貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后,按照國家房改政策規定,向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。
(六)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(九)“三公”經費是指本部門(包括所屬行政單位、參照公務員法管理的事業單位和其他事業單位)通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
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